Author: Korisnik

REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	Kralja Tomislava 56E, Čaglin
	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2021. - 2023.
	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	8.537.500,00	8.697.500,00	9.216.000,00
	MJERA2.1. Jačanje komunalne infrastrukture	6.295.700,00	7.102.700,00	7.592.700,00
	1003	PROGRAM	UREĐENJE NASELJA, STANOVANJA I KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.640.700,00	1.210.700,00	1.010.700,00
	A100301	OPĆI KOMUNALANI POSLOVI	2.1.3.	postotak odrađenosti	90%	95%	95%	100%	279.600,00	279.600,00	279.600,00
	A100302	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA OPĆINSKE 	2.1.4.	uređenje naselja na prostoru općine 	95%	95%	100%	100%	62.800,00	62.800,00	62.800,00
	OBJEKTE	Čaglin
	A100303	DERATIZACIJA	2.1.5.	zbog prevencije domaćinstava	1250	1250	1250	1250	54.900,00	54.900,00	54.900,00
	A100305	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	2.1.7.	postotak izrade usluge	95%	95%	95%	95%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	A100307	JAVNI RADOVI	2.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina i 	75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	153.400,00	153.400,00	153.400,00
	groblja
	A100308	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	2.1.10.	broj legaliziranih objekata	10	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Stranica 1 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100309	UNAPREĐENJE I REKONSTRUKCIJA 	2.1.14.	postotak obnove društvenog doma	10%	90%	0	0	975.000,00	545.000,00	345.000,00
	OBJEKATA I NASELJA  NA PROSTORU 
	OPĆINE
	1004	PROGRAM	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.890.000,00	5.220.000,00	5.910.000,00
	K101202	REKONSTRUKCIJA CESTE	2.1.13.	postotak rekonstrukcije ulice kolodvorske	0	20%	80%	0	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	 u Čaglinu
	K101203	IZGRADNJA MRTVAČNICA	2.1.19.	broj građenih mrtvačnica	1	2	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	K101505	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	2.1.21.	broj rasvjetnih tijela	1	0	258	0	450.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	K101506	SUFINANCIRANJE RADOVA NA 	2.1.22.	postotak izvršenosti	0	50%	50%	0	500.000,00	1.280.000,00	1.470.000,00
	ODVODNJI U ČAGLINU
	K101507	TRAFOSTANICA I ELEK. VODOVI U 	2.1.23.	broj trafostanica	0	1	1	0	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	INDUSTRIJSKOJ ZONI
	1005	PROGRAM	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	727.000,00	667.000,00	667.000,00
	A100501	REDOVNO ODRŽAVANJE 	2.1.11.	broj rasvjetnih tjela	260	260	260	260	330.000,00	270.000,00	270.000,00
	NERAZVRSTANIH CESTA
	A100502	ZIMSKO ODRŽAVANJE 	2.1.24.	broj intervencija	1	1	1	1	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	NERAZVRSTANIH CESTA
	A100503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I 	2.1.25.	površina održavanja	106.000m2	106.000m2	106.000m2	106.000m2	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	GROBLJA
	Stranica 2 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100504	JAVNA RASVJETA	2.1.26.	broj rasvijetnih tijela	258	258	258	258	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1016	PROGRAM	ZAŠTITA OKOLIŠA	38.000,00	5.000,00	5.000,00
	K101402	NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE 	2.1.17	broj kanti	1090	545	545	0	38.000,00	5.000,00	5.000,00
	KOMUNALNOG OTPADA
	MJERA2.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	1011	PROGRAM	RAZVOJ GOSPODARSTVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	A101103	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE 	2.2.2.	postotak uspješnosti provedbe lokalne 	0	50%	70%	90%	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	POSLOVA IZ PODRUČJA 	razvojne strategije
	GOSPODARSTVA
	1013	PROGRAM	POLJOPRIVREDA	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	A101301	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH 	2.2.3.	provedene aktivnosti udruga u 	100%	100%	100%	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	UDRUGA	poljoprivredi u svrhu poboljšanja 
	poljoprivredne proizvodnje
	A101302	SUBVENCIJE I ANALIZE	2.2.4.	broj korisnika, prilozi nadležnih institucija	20 i 500	20 i 500	20 i 500	20 i 500	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	MJERA2.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	2.039.800,00	1.392.800,00	1.421.300,00
	1001	PROGRAM	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.526.500,00	1.279.500,00	1.308.000,00
	A100101	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I 	2.3.5.	izrađeni svi akti u zakonskim rokovima, 	90%	95%	95%	95%	463.200,00	485.200,00	513.700,00
	STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG 	Jedinstveni upravni odjel funcionira kao 
	UPRAVNOG ODJELA	servis predstavničkom i izvršnom tjelu, te
	 građanima. Nabavljen potreban potrošni
	 materijal i neophodne usluge i dr.  sitan                                                                                         	Stranica 3 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100102	REDOVNI TROŠKOVI POSLOVANJA 	2.3.6.	nabavljena oprema i objekti doneseni 	90%	100%	100%	100%	135.200,00	135.200,00	135.200,00
	JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	planom ulaganja
	A100104	ODRŽAVANJE UREDSKE OPREME	2.3.8.	broj korisnika	3	4	4	4	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	A100105	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I 	2.3.9.	postotak uređenosti	50%	70%	75%	80%	44.000,00	42.000,00	42.000,00
	STANOVA U VLASNIŠTVU
	A100106	VOZNI PARK	2.3.10.	postotak održavanja	60%	80%	90%	90%	53.300,00	38.300,00	38.300,00
	A100107	INFORMATIČKE I DRUGE SRODNE 	2.3.11.	postotak opremljenosti	95%	90%	90%	90%	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	USLUGE
	A101504	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I 	2.3.14.	postotak rješenih predmeta	100%	100%	100%	100%	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	OSTALE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA
	A101508	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE  	2.3.15.	postotak izrađenih projekata	100%	100%	100%	100%	250.000,00	200.000,00	200.000,00
	DOKUMENTACIJE
	A101509	FINANCIJSKE USLUGE I OSTALE 	2.3.16.	zakonsak obveza	67.675,00	66.800,00	66.800,00
	USLUGE NAPLATE
	A101510	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.3.17.	postotak objavljenih oglasa, natječaja, i 	100%	100%	100%	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ostalo
	A101511	OSTALE NAKNADE ŠTETA	2.3.18.	broj korisnika	1	0	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Stranica 4 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K100102	REDOVNO POSLOVANJE - 	2.3.12	postotak opremljenosti	60%	80%	90%	90%	247.125,00	46.000,00	46.000,00
	KAPITALNO
	1002	PROGRAM	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	513.300,00	113.300,00	113.300,00
	A100201	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I   	2.3.1.	izrađeni projekti, realizirani projekti, 	90%	95%	95%	100%	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	ZAMJENIKA NAČELNIKA	održane sjednice, donesene odluke
	A100202	POLITIČKE STRANKE	2.3.2.	provedeni lokalni izbori (broj vjećnika)	14	13	13	13	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	A100203	 IZBORI	2.3.3.	provedeni lokalni izbori i izabran broj 	14	13	13	13	400.000,00	0,00	0,00
	vjećnika
	A100204	SAVJET MLADIH OPĆINE ČAGLIN	2.3.4.	broj članova	7	7	7	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	A100205	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	2.3.13.	broj članova	5	5	5	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	814.200,00	754.200,00	754.200,00
	MJERA3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama općine	814.200,00	754.200,00	754.200,00
	1006	PROGRAM	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	814.200,00	754.200,00	754.200,00
	A100601	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	3.1.1.	broj manifestacija	5	5	5	5	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Stranica 5 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100603	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.2.	broj djece	25	20	20	20	460.000,00	410.000,00	410.000,00
	A100604	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.3.	broj učenika	160	160	160	160	105.000,00	95.000,00	95.000,00
	A100605	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.4.	broj srednjoškolaca	85	70	70	70	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	A100606	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	3.1.5.	broj studenata	4	30	30	30	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	CILJ 4. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	1.627.800,00	1.027.800,00	1.027.800,00
	MJERA4.1. Očuvanje obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	1007	PROGRAM	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	A100701	SUFINANCIRANJE OBNOVE I 	4.1.1.	broj ustanova, provedene aktivnosti 	1	1	1	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UREĐENJA KULTURNIH I SAKRALNIH 	udruga, obnovljen objekat bivše 
	OBJEKATA	općineske zgrade Ruševo
	A100703	AKTIVNOSTI UDRUGA U KULTURI I 	4.1.2.	broj udruga, provedene aktivnosti udruga	5	5	5	5	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA
	A100704	OSTALE NESPOMENUTE 	4.1.3.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	MANIFESTACIJE
	1009	PROGRAM	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Stranica 6 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100901	VJERSKE ZAJEDNICE	4.1.4.	broj Župa na prostoru općine	4	4	4	4	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1015	PROGRAM	SOVSKO JEZERO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	A101501	SOVSKO JEZERO TURISTIČKA 	4.1.6.	broj posjetitelja	100	100	100	100	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	DESTINANCIJA PRIRODNE BAŠTINE
	MJERA4.2. Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina-mladih,žena,djece, branitelja, stradalnika 	1.204.800,00	604.800,00	604.800,00
	rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih
	1008	PROGRAM	JAVNE POTREBE U SPORTU	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	A100801	SPORTSKE AKTIVNOSTI	4.2.3.	dodjeljene tkuće donacije za provedbu 	100%	100%	100%	100%	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	planom predviđenih aktivnosti izvješća 
	korisnika sredstava
	1010	PROGRAM	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	A101001	VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	4.2.4.	broj DVD-a	4	4	4	4	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	A101003	CIVILNA ZAŠTITA	4.2.6.	postotak izrađene zakonske 	95%	100%	100%	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	dokumentacije i nabava opreme
	1012	PROGRAM	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	803.800,00	203.800,00	203.800,00
	A101201	SOCIJLNA SKRB	4.2.10.	broj korisnika	87	81	80	80	173.200,00	173.200,00	173.200,00
	A101203	CRVENI KRIŽ	4.2.11.	zakonska obveza	30.600,00	30.600,00	30.600,00
                                                                                                                                                                                             Stranica 7 od 8

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	Plan 	Projekcija 	Projekcija 	Plan proračuna	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	klas.	vrijednost	proračuna 	2022.	2023.	 2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A101204	ZDRAVSTVO	4.2.12.	% izgrađenosti	20%	70%	10%	600.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	10.979.500,00	10.479.500,00	10.998.000,00
	Stranica 8 od 8