Last saved by: Korisnik

REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
	A. Račun prihodai i rashoda (RASHODI)
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 	Plan proračuna 	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021	Indeks	Indeks
	2018.	2019	4/3	5/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Rashodi poslovanja	3.372.586,29	4.730.200,00	7.901.400,00	8.540.100,00	7.519.400,00	140,25	234,28
	31	Rashodi za zaposlene	501.238,96	574.800,00	588.200,00	606.900,00	636.200,00	114,68%	117,35%
	311	Plaće (Bruto)	416.585,99	477.600,00	482.600,00	492.600,00	512.600,00	114,65%	115,85%
	3111	Plaće za redovan rad	416.585,99	477.600,00	482.600,00	492.600,00	512.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	17.500,00	23.000,00	28.500,00	36.000,00	134,62%	176,92%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	17.500,00	23.000,00	28.500,00	36.000,00
	313	Doprinosi na plaće	71.652,97	79.700,00	82.600,00	85.800,00	87.600,00	111,23%	115,28%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.570,95	71.800,00	73.800,00	75.800,00	76.800,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 	7.082,02	7.900,00	8.800,00	10.000,00	10.800,00
	nezaposlenosti
	32	Materijalni rashodi	1.867.582,07	2.738.750,00	5.345.600,00	2.414.800,00	2.449.300,00	146,65%	286,23%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.326,50	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	753,86%	980,02%
	3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.326,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	610.133,09	661.500,00	871.000,00	489.000,00	574.000,00	108,42%	142,76%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.819,08	26.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
	3223	Energija	161.201,86	182.500,00	175.000,00	183.000,00	196.000,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	427.572,15	452.000,00	670.000,00	280.000,00	350.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.540,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.145.839,35	1.875.750,00	4.246.300,00	1.701.000,00	1.652.000,00	163,70%	370,58%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.996,80	21.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Str.1
	rptE5L-2

	PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
	A. Račun prihodai i rashoda (RASHODI)
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 	Plan proračuna 	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021	Indeks	Indeks
	2018.	2019	4/3	5/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	402.806,27	504.200,00	3.213.300,00	613.000,00	518.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.640,17	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	3234	Komunalne usluge	254.363,91	430.800,00	407.500,00	412.500,00	408.500,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.750,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	393.523,19	825.750,00	487.000,00	537.000,00	587.000,00
	3238	Računalne usluge	33.528,80	37.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	3239	Ostale usluge	1.229,90	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.283,13	191.500,00	215.300,00	211.800,00	210.300,00	173,64%	195,22%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 	64.828,77	91.000,00	94.000,00	104.000,00	104.000,00
	povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	2.992,94	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	3293	Reprezentacija	13.971,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3294	Članarine	2.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3295	Pristojbe i naknade	9.719,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.690,10	65.700,00	86.000,00	72.500,00	71.000,00
	34	Financijski rashodi	5.754,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	112,96%	112,96%
	343	Ostali financijski rashodi	5.754,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	112,96%	112,96%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.754,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	35	Subvencije	23.855,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	96,42%	96,42%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	23.855,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	96,42%	96,42%
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	23.855,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	832,00%	1000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicim drugih proračuna	5.000,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	832,00%	1000,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim drugih 	5.000,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	proračuna
Str.2
	rptE5L-2

	PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
	A. Račun prihodai i rashoda (RASHODI)
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 	Plan proračuna 	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021	Indeks	Indeks
	2018.	2019	4/3	5/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	311.755,85	343.750,00	412.000,00	402.000,00	402.000,00	110,26%	132,15%
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.755,85	343.750,00	412.000,00	402.000,00	402.000,00	110,26%	132,15%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	311.755,85	331.750,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	38	Ostali rashodi	657.400,02	1.001.800,00	1.476.100,00	5.036.900,00	3.951.900,00	152,39%	224,54%
	381	Tekuće donacije	627.500,02	550.800,00	641.100,00	591.900,00	591.900,00	87,78%	102,17%
	3811	Tekuće donacije u novcu	627.500,02	550.800,00	641.100,00	591.900,00	591.900,00
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00%	0,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	386	Kapitalne pomoći 	24.900,00	400.000,00	825.000,00	4.435.000,00	3.350.000,00	1606,43%	3313,25%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	24.900,00	400.000,00	825.000,00	4.435.000,00	3.350.000,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248.708,49	4.745.000,00	7.644.200,00	3.300.000,00	4.520.000,00	379,99	612,17
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 	1.248.708,49	4.597.000,00	6.684.200,00	2.990.000,00	4.220.000,00	368,14%	535,29%
	imovine
	421	Građevinski objekti	1.236.623,24	4.584.900,00	6.346.000,00	2.940.000,00	4.170.000,00	370,76%	513,17%
	4212	Poslovni objekti	1.096.626,50	2.300.000,00	3.740.000,00	1.500.000,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.868.900,00	1.881.000,00	1.000.000,00	4.150.000,00
	4214	Ostali građevinski objekti	139.996,74	416.000,00	725.000,00	440.000,00	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	12.085,25	12.100,00	338.200,00	50.000,00	50.000,00	100,12%	2798,45%
Str.3
	rptE5L-2

	PLAN PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
	A. Račun prihodai i rashoda (RASHODI)
	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2017.	Plan proračuna 	Plan proračuna 	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021	Indeks	Indeks
	2018.	2019	4/3	5/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4221	Uredska oprema i namještaj	7.105,25	6.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.100,00	288.200,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0,00	0,00	960.000,00	310.000,00	300.000,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	960.000,00	310.000,00	300.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	960.000,00	310.000,00	300.000,00
	UKUPNO	4.621.294,78	9.475.200,00	15.545.600,00	11.840.100,00	12.039.400,00	205,03	336,39
Str.4
	rptE5L-2