REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	Kralja Tomislava 56E, Čaglin
	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2017. GODINU
	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	5.477.200,00	3.215.500,00	3.354.500,00
	MJERA2.1. Jačanje komunalne infrastrukture	3.765.100,00	2.135.600,00	2.265.600,00
	1003	PROGRAM	 KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.267.500,00	1.097.000,00	992.000,00
	A100301	OPĆI KOMUNALANI RASHODI	2.1.3.	postotak odrađenosti	90%	95%	95%	100%	205.500,00	202.000,00	192.000,00
	A100302	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA	2.1.4.	uređenje naselja na prostoru općine 	95%	95%	100%	100%	245.000,00	210.000,00	230.000,00
	Čaglin
	A100303	DERATIZACIJA	2.1.5.	zbog prevencije domaćinstava	1250	1250	1250	1250	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	A100304	GOSPODARENJE OTPADOM	2.1.6.	postotak izvršenosti plana	100%	izrađen	izrađen	izrađen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	A100305	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	2.1.7.	postotak izrade usluge	95%	95%	95%	95%	45.000,00	25.000,00	25.000,00
	A100306	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-	2.1.8.	kilometri nerazvrstanih cesta, kanala, 	40 km	40 km	40 km	40 km	350.000,00	520.000,00	430.000,00
	PROMETNIH POVRŠINA	uređeni poljski i brdski putevi
	Stranica 1 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100307	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I 	2.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina i 	75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	GROBLJA	groblja
	A100308	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	2.1.10.	broj legaliziranih objekata	10	0	0	0	10.000,00	25.000,00	0,00
	A100309	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG 	2.1.14.	postotak obnove društvenog doma	10%	90%	0	0	297.000,00	0,00	0,00
	GOSPODARSTVA
	1005	PROGRAM	NASELJA SA KOMUNALNOM	238.600,00	188.600,00	173.600,00
	A100501	JAVNA RASVJETA	2.1.11.	broj rasvjetnih tjela	260	260	260	260	188.600,00	168.600,00	168.600,00
	A100503	OSTALE AKTIVNOSTI NASELJA	2.1.12.	broj građenih mrtvačnica	2	0	0	0	50.000,00	20.000,00	5.000,00
	1012	PROGRAM	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.259.000,00	850.000,00	1.100.000,00
	K101104	POVEĆANJE ENERGENSKE 	2.1.2.	broj kuća obuhvaćenih programom 	10	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
	UČINKOVITOSTI	energetske učinkovitosti
	K101201	IZGRADNJA KANALIZACIJE	2.1.1.	metri izrađene kanalaizacijske mreže na 	0	500	500	2000	350.000,00	850.000,00	1.100.000,00
	području Općine
	K101202	REKONSTRUKCIJA CESTE	2.1.13.	postotak rekonstrukcije ulice kolodvorske	0	20%	80%	0	1.859.000,00	0,00	0,00
	 u Čaglinu
	MJERA2.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	482.000,00	84.000,00	84.000,00
	1011	PROGRAM	RAZVOJ GOSPODARSTVA	435.000,00	30.000,00	30.000,00
	Stranica 2 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A101102	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.2.1.	objekt za opskrbu električne energije u 	1	0	0	0	405.000,00	0,00	0,00
	industrijskoj zoni
	A101103	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE 	2.2.2.	postotak uspješnosti provedbe lokalne 	0	50%	70%	90%	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	POSLOVA IZ PODRUČJA 	razvojne strategije
	GOSPODARSTVA
	1013	PROGRAM	POLJOPRIVREDA	47.000,00	54.000,00	54.000,00
	A101301	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH 	2.2.3.	provedene aktivnosti udruga u 	100%	100%	100%	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	UDRUGA	poljoprivredi u svrhu poboljšanja 
	poljoprivredne proizvodnje
	A101302	SUBVENCIJE I ANALIZE	2.2.4.	broj korisnika, prilozi nadležnih institucija	20 i 500	20 i 500	20 i 500	20 i 500	43.000,00	50.000,00	50.000,00
	MJERA2.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	1.230.100,00	995.900,00	1.004.900,00
	1001	PROGRAM	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	973.900,00	872.500,00	881.500,00
	A100101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.3.5.	izrađeni svi akti u zakonskim rokovima, 	90%	95%	95%	95%	769.900,00	743.700,00	754.700,00
	Jedinstveni upravni odjel funcionira kao 
	servis predstavničkom i izvršnom tjelu, te
	 građanima. Nabavljen potreban potrošni
	 materijal i neophodne usluge i dr.  sitan 
	A100103	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.3.7.	broj pripravnika	3	3	3	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	A100104	JAVNI RADOVI	2.3.8.	broj korisnika	3	4	4	4	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	A100105	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I 	2.3.9.	postotak uređenosti	50%	70%	75%	80%	19.000,00	9.000,00	9.000,00
	STANOVA U VLASNIŠTVU
	Stranica 3 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100106	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG AUTA I 	2.3.10.	postotak održavanja	60%	80%	90%	90%	6.000,00	5.000,00	3.000,00
	MOPEDA
	K100102	REDOVNO POSLOVANJE - 	2.3.12	postotak opremljenosti	60%	80%	90%	90%	66.200,00	2.000,00	2.000,00
	KAPITALNO
	1002	PROGRAM	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	256.200,00	123.400,00	123.400,00
	A100201	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I   	2.3.1.	izrađeni projekti, realizirani projekti, 	90%	95%	95%	100%	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ZAMJENIKA NAČELNIKA	održane sjednice, donesene odluke
	A100202	POLITIČKE STRANKE	2.3.2.	provedeni lokalni izbori (broj vjećnika)	14	13	13	13	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	A100203	LOKALNI IZBORI	2.3.3.	provedeni lokalni izbori i izabran broj 	14	13	13	13	125.800,00	0,00	0,00
	vjećnika
	A100204	SAVJET MLADIH OPĆINE ČAGLIN	2.3.4.	broj članova	7	7	7	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	A100205	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	2.3.13.	broj članova	5	5	5	5	7.000,00	0,00	0,00
	CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	998.600,00	244.000,00	234.000,00
	MJERA3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama općine	998.600,00	244.000,00	234.000,00
	1006	PROGRAM	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	998.600,00	244.000,00	234.000,00
	Stranica 4 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100601	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	3.1.1.	broj manifestacija	5	5	5	5	5.000,00	7.000,00	5.000,00
	A100603	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.2.	broj djece	25	20	20	20	35.600,00	33.000,00	25.000,00
	A100604	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.3.	broj učenika	160	160	160	160	23.000,00	28.000,00	28.000,00
	A100605	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.4.	broj srednjoškolaca	85	85	85	85	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	A100606	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	3.1.5.	broj studenata	4	4	4	4	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	K101103	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	3.1.6.	postotak dovršetka	70%	izgrađen	izgrađen	izgrađen	759.000,00	0,00	0,00
	CILJ 4. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	745.200,00	668.000,00	568.000,00
	MJERA4.1. Očuvanje obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	150.000,00	93.000,00	93.000,00
	1007	PROGRAM	KULTURA	105.000,00	48.000,00	48.000,00
	A100701	DONACIJE USTANOVAMA KULTURE	4.1.1.	broj ustanova, provedene aktivnosti 	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	udruga, obnovljen objekat bivše 
	općineske zgrade Ruševo
	A100703	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA 	4.1.2.	broj udruga, provedene aktivnosti udruga	5	5	5	5	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	KULTURE
	Stranica 5 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A100704	OSTALE NESPOMENUTE 	4.1.3.	broj održanih manifestacija	6	6	6	6	27.000,00	15.000,00	15.000,00
	MANIFESTACIJE
	K100702	KULTURNA BAŠTINA	4.1.5.	broj spomenika	0	1	0	0	45.000,00	0,00	0,00
	1009	PROGRAM	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	A100901	VJERSKE ZAJEDNICE	4.1.4.	broj Župa na prostoru općine	4	4	4	4	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	MJERA4.2. Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina-mladih,žena,djece, branitelja, stradalnika 	595.200,00	575.000,00	475.000,00
	rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih
	1004	PROGRAM	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	293.100,00	275.900,00	175.900,00
	A100401	SOCIJLNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.2.1.	postotak izvršenosti	100%	100%	100%	100%	232.000,00	237.000,00	137.000,00
	A100402	AKTIVNOSTI UDRUGA	4.2.2.	broj udruga, te provedene aktivnosti i 	4	4	4	4	61.100,00	38.900,00	38.900,00
	projekti na temelju planova udruga
	1008	PROGRAM	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	91.100,00	90.100,00	90.100,00
	A100801	ŠPORTSKA AKTIVNOST	4.2.3.	dodjeljene tkuće donacije za provedbu 	100%	100%	100%	100%	91.100,00	90.100,00	90.100,00
	planom predviđenih aktivnosti izvješća 
	korisnika sredstava
	1010	PROGRAM	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	211.000,00	209.000,00	209.000,00
	A101001	VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	4.2.4.	broj DVD-a	4	4	4	4	202.000,00	200.000,00	200.000,00
	Stranica 6 od 7

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	POLAZNA 	CILJANA 	CILJANA 	IZVORNI PLAN 	PROJEKCIJA 	PROJEKCIJA 
	klas.	vrijednost	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOST 	VRIJEDNOS	2017.	2018.	2019.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A101003	CIVILNA ZAŠTITA	4.2.6.	postotak izrađene zakonske 	95%	100%	100%	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	dokumentacije i nabava opreme
SVEUKUPNO	7.221.000,00	4.127.500,00	4.156.500,00
	Stranica 7 od 7