REPUBLIKA HRVATSKA
	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
	OPĆINA ČAGLIN
	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	673.191,30	763.100,00	793.450,00	751.004,91	111,56%	94,65%
	1001
	A100101Akt.	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	666.680,62	710.100,00	656.250,00	619.762,04	92,96%	94,44%
Izv.	1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	31	Rashodi za zaposlene	445.971,13	404.000,00	401.950,00	401.634,01	90,06%	99,92%
	311	Plaće (Bruto)	378.219,70	340.000,00	340.150,00	340.121,13	89,93%	99,99%
	3111	Plaće za redovan rad	378.219,70	340.121,13	89,93%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,11%	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	3.000,00	111,11%
	313	Doprinosi na plaće	65.051,43	61.000,00	58.800,00	58.512,88	89,95%	99,51%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.621,94	52.730,80	89,95%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.429,49	5.782,08	89,93%
	32	Materijalni rashodi	204.945,80	295.100,00	242.000,00	210.879,60	102,90%	87,14%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.340,24	7.000,00	3.700,00	3.554,00	151,86%	96,05%
	3211	Službena putovanja	965,24	1.204,00	124,74%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.375,00	2.350,00	170,91%
	322	Rashodi za materijal i energiju	37.702,26	47.000,00	40.600,00	37.315,22	98,97%	91,91%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.335,09	17.959,73	117,12%
	3223	Energija	21.497,84	19.355,49	90,03%
	3225	Sitni inventar i auto gume	869,33	0,00	0,00%
Str.1
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	323	Rashodi za usluge	143.875,70	209.500,00	164.200,00	139.685,35	97,09%	85,07%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.769,99	21.836,75	81,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.451,44	1.676,19	68,38%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.040,00	15.507,50	307,69%
	3235	Zakupnine i najamnine	1.414,37	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	78.776,09	67.568,60	85,77%
	3238	Računalne usluge	28.108,80	31.866,41	113,37%
	3239	Ostale usluge	1.315,01	1.229,90	93,53%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.027,60	31.600,00	33.500,00	30.325,03	144,22%	90,52%
	3292	Premije osiguranja	3.041,98	3.119,81	102,56%
	3293	Reprezentacija	15.720,85	22.904,46	145,69%
	3294	Članarine	2.264,77	2.264,76	100,00%
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.036,00
	34	Financijski rashodi	5.763,69	6.000,00	7.300,00	7.248,43	125,76%	99,29%
	343	Ostali financijski rashodi	5.763,69	6.000,00	7.300,00	7.248,43	125,76%	99,29%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.763,69	7.248,43	125,76%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	0,00%
	A100103Akt.	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	1.099,43	25.000,00	25.000,00	24.398,51	2219,20%	97,59%
Izv.	4	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
	32	Materijalni rashodi	1.099,43	25.000,00	25.000,00	24.398,51	2219,20%	97,59%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.099,43	25.000,00	25.000,00	24.398,51	2219,20%	97,59%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.099,43	24.398,51	2219,20%
	A100104Akt.	JAVNI RADOVI	0,00	0,00	87.800,00	87.759,36	99,95%
Izv.	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	87.800,00	87.759,36	99,95%
Str.2
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	74.900,00	74.880,00	99,97%
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	74.880,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.900,00	12.879,36	99,84%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.606,40
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.272,96
	A100105Akt.	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I STANOVA U VLASNIŠTVU	1.691,25	9.000,00	3.000,00	875,00	51,74%	29,17%
Izv.	1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	32	Materijalni rashodi	1.691,25	9.000,00	3.000,00	875,00	51,74%	29,17%
	323	Rashodi za usluge	1.691,25	9.000,00	3.000,00	875,00	51,74%	29,17%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.691,25	875,00	51,74%
	A100106Akt.	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG AUTA I MOPEDA	3.720,00	4.000,00	3.000,00	760,00	20,43%	25,33%
Izv.	1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	32	Materijalni rashodi	3.720,00	4.000,00	3.000,00	760,00	20,43%	25,33%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.720,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.720,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	760,00	25,33%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	760,00
	K100102Akt.	REDOVNO POSLOVANJE - KAPITALNO	0,00	15.000,00	18.400,00	17.450,00	94,84%
Izv.	1	4	6	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	18.400,00	17.450,00	94,84%
	421	Građevinski objekti	0,00	13.000,00	13.200,00	13.125,00	99,43%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	13.125,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.125,00
Str.3
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	517.020,50	125.400,00	118.400,00	103.053,68	19,93%	87,04%
	1002
	A100201Akt.	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I   ZAMJENIKA NAČELNIKA	101.993,46	104.000,00	104.000,00	88.677,84	86,94%	85,27%
Izv.	1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	32	Materijalni rashodi	101.993,46	104.000,00	104.000,00	88.677,84	86,94%	85,27%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.993,46	104.000,00	104.000,00	88.677,84	86,94%	85,27%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	101.993,46	88.677,84	86,94%
	A100202Akt.	POLITIČKE STRANKE	24.400,00	21.400,00	14.400,00	14.375,84	58,92%	99,83%
Izv.	1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	38	Ostali rashodi	24.400,00	21.400,00	14.400,00	14.375,84	58,92%	99,83%
	381	Tekuće donacije	24.400,00	21.400,00	14.400,00	14.375,84	58,92%	99,83%
	3811	Tekuće donacije u novcu	24.400,00	14.375,84	58,92%
	A100203Akt.	LOKALNI IZBORI	390.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 
	32	Materijalni rashodi	11.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.544,72	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.625,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	379.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	379.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	379.457,32	0,00	0,00%
Program	 KOMUNALNE DJELATNOSTI	656.714,20	860.000,00	1.000.200,00	720.776,72	109,76%	72,06%
	1003
	A100301Akt.	OPĆI KOMUNALANI RASHODI	149.965,96	180.000,00	193.000,00	153.579,59	102,41%	79,57%
Izv.	1	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
Str.4
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	32	Materijalni rashodi	149.965,96	180.000,00	193.000,00	153.579,59	102,41%	79,57%
	323	Rashodi za usluge	149.965,96	180.000,00	193.000,00	153.579,59	102,41%	79,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.100,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge	144.865,96	153.579,59	106,01%
	A100302Akt.	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA	259.703,04	217.000,00	245.900,00	121.413,76	46,75%	49,38%
Izv.	1	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	109.703,04	217.000,00	242.000,00	117.575,39	107,18%	48,58%
	322	Rashodi za materijal i energiju	109.703,04	217.000,00	242.000,00	117.575,39	107,18%	48,58%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109.703,04	117.575,39	107,18%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.838,37	98,42%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	3.900,00	3.838,37	98,42%
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.838,37
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	0,00	0,00%
	A100303Akt.	DERATIZACIJA	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
	A100304Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	0,00	22.000,00	21.937,50	99,72%
Izv.	1	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	21.937,50	99,72%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.000,00	21.937,50	99,72%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.937,50
	A100305Akt.	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	5.740,00	25.000,00	25.000,00	19.985,00	348,17%	79,94%
Izv.	3	Funkcija: 0621 Priprema planova za financiranje planiranog razvoja
	32	Materijalni rashodi	5.740,00	25.000,00	25.000,00	19.985,00	348,17%	79,94%
Str.5
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	323	Rashodi za usluge	5.740,00	25.000,00	25.000,00	19.985,00	348,17%	79,94%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.740,00	19.985,00	348,17%
	A100306Akt.	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	226.305,20	375.000,00	422.000,00	312.080,80	137,90%	73,95%
Izv.	1	3	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	226.305,20	375.000,00	422.000,00	312.080,80	137,90%	73,95%
	323	Rashodi za usluge	226.305,20	375.000,00	422.000,00	312.080,80	137,90%	73,95%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	226.305,20	312.080,80	137,90%
	A100307Akt.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA	0,00	45.000,00	70.000,00	69.550,00	99,36%
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	70.000,00	69.550,00	99,36%
	323	Rashodi za usluge	0,00	45.000,00	70.000,00	69.550,00	99,36%
	3234	Komunalne usluge	0,00	69.550,00
	A100308Akt.	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	0,00	0,00	7.300,00	7.230,07	99,04%
Izv.	1	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.300,00	7.230,07	99,04%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.300,00	7.230,07	99,04%
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	7.230,07
Program	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	158.886,87	160.900,00	179.800,00	177.712,00	111,85%	98,84%
	1004
	A100401Akt.	SOCIJLNA SKRB I ZDRAVSTVO	124.986,87	127.000,00	140.400,00	139.312,00	111,46%	99,23%
Izv.	1	4	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 
	redovnim socijalnim programima
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	124.986,87	127.000,00	140.400,00	139.312,00	111,46%	99,23%
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.986,87	127.000,00	140.400,00	139.312,00	111,46%	99,23%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	122.922,87	139.312,00	113,33%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.064,00	0,00	0,00%
	A100402Akt.	AKTIVNOSTI UDRUGA	33.900,00	33.900,00	39.400,00	38.400,00	113,27%	97,46%
Izv.	1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno 
	redovnim socijalnim programima
Str.6
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	39.400,00	38.400,00	113,27%	97,46%
	381	Tekuće donacije	33.900,00	33.900,00	39.400,00	38.400,00	113,27%	97,46%
	3811	Tekuće donacije u novcu	33.900,00	38.400,00	113,27%
Program	NASELJA SA KOMUNALNOM	162.926,30	195.600,00	209.500,00	180.430,82	110,74%	86,12%
	1005
	A100501Akt.	JAVNA RASVJETA	148.126,30	170.600,00	189.500,00	180.430,82	121,81%	95,21%
Izv.	1	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	148.126,30	170.600,00	189.500,00	180.430,82	121,81%	95,21%
	322	Rashodi za materijal i energiju	137.650,05	150.600,00	144.500,00	142.283,32	103,37%	98,47%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00
	3223	Energija	137.650,05	142.283,32	103,37%
	323	Rashodi za usluge	10.476,25	20.000,00	45.000,00	38.147,50	364,13%	84,77%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.476,25	13.147,50	125,50%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00
	A100503Akt.	OSTALE AKTIVNOSTI NASELJA	14.800,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izv.	4	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 
	vanjski poslovi
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	421	Građevinski objekti	14.800,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	14.800,00	0,00	0,00%
Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	676.249,75	269.000,00	630.000,00	594.151,98	87,86%	94,31%
	1006
	A100601Akt.	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	16.305,48	5.000,00	5.000,00	3.368,86	20,66%	67,38%
Izv.	1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	32	Materijalni rashodi	16.305,48	5.000,00	5.000,00	3.368,86	20,66%	67,38%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.305,48	5.000,00	5.000,00	3.368,86	20,66%	67,38%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.305,48	3.368,86	20,66%
	A100603Akt.	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	20.000,00	23.000,00	22.375,62	97,29%
Izv.	1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 
Str.7
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	23.000,00	22.375,62	97,29%
	381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	23.000,00	22.375,62	97,29%
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	22.375,62
	A100604Akt.	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112,00%	100,00%
Izv.	1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	38	Ostali rashodi	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112,00%	100,00%
	381	Tekuće donacije	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112,00%	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	28.000,00	112,00%
	A100605Akt.	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	116.800,00	130.000,00	157.000,00	128.400,00	109,93%	81,78%
Izv.	1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	116.800,00	130.000,00	157.000,00	128.400,00	109,93%	81,78%
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.800,00	130.000,00	157.000,00	128.400,00	109,93%	81,78%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	116.800,00	128.400,00	109,93%
	A100606Akt.	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	26.400,00	36.000,00	36.000,00	31.800,00	120,45%	88,33%
Izv.	1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	26.400,00	36.000,00	36.000,00	31.800,00	120,45%	88,33%
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.400,00	36.000,00	36.000,00	31.800,00	120,45%	88,33%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.400,00	31.800,00	120,45%
	K100602Akt.	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	255.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izv.	4	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	255.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti	255.232,34	0,00	0,00%
	K101103Akt.	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	236.511,93	50.000,00	381.000,00	380.207,50	160,76%	99,79%
Izv.	4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.511,93	50.000,00	381.000,00	380.207,50	160,76%	99,79%
	421	Građevinski objekti	236.511,93	50.000,00	381.000,00	380.207,50	160,76%	99,79%
	4212	Poslovni objekti	51.537,50	380.207,50	737,73%
Str.8
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4214	Ostali građevinski objekti	184.974,43	0,00	0,00%
Program	KULTURA	34.000,00	40.000,00	40.500,00	36.653,75	107,81%	90,50%
	1007
	A100701Akt.	DONACIJE USTANOVAMA KULTURE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izv.	4	Funkcija: 0820 Službe kulture
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
	A100703Akt.	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	34.000,00	28.000,00	30.500,00	30.500,00	89,71%	100,00%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture
	38	Ostali rashodi	34.000,00	28.000,00	30.500,00	30.500,00	89,71%	100,00%
	381	Tekuće donacije	34.000,00	28.000,00	30.500,00	30.500,00	89,71%	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	30.500,00	89,71%
	A100704Akt.	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	6.153,75	61,54%
Izv.	1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje 
	svrstani
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	6.153,75	61,54%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	6.153,75	61,54%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.153,75
Program	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	72.265,13	89.000,00	85.600,00	82.346,57	113,95%	96,20%
	1008
	A100801Akt.	ŠPORTSKA AKTIVNOST	72.265,13	89.000,00	85.600,00	82.346,57	113,95%	96,20%
Izv.	1	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
	32	Materijalni rashodi	5.265,13	11.000,00	7.100,00	3.846,57	73,06%	54,18%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.146,82	10.000,00	5.000,00	2.253,93	71,63%	45,08%
	3223	Energija	3.146,82	2.253,93	71,63%
	323	Rashodi za usluge	2.118,31	1.000,00	2.100,00	1.592,64	75,18%	75,84%
	3234	Komunalne usluge	2.118,31	1.592,64	75,18%
	38	Ostali rashodi	67.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	117,16%	100,00%
	381	Tekuće donacije	67.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	117,16%	100,00%
Str.9
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3811	Tekuće donacije u novcu	67.000,00	78.500,00	117,16%
Program	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
	1009
	A100901Akt.	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
Izv.	1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 
	38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	100,00%
Program	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	194.255,64	209.000,00	209.000,00	198.185,01	102,02%	94,83%
	1010
	A101001Akt.	VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	190.255,64	200.000,00	200.000,00	190.857,83	100,32%	95,43%
Izv.	1	4	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
	38	Ostali rashodi	190.255,64	200.000,00	200.000,00	190.857,83	100,32%	95,43%
	381	Tekuće donacije	190.255,64	200.000,00	200.000,00	190.857,83	100,32%	95,43%
	3811	Tekuće donacije u novcu	190.255,64	190.857,83	100,32%
	A101003Akt.	CIVILNA ZAŠTITA	4.000,00	9.000,00	9.000,00	7.327,18	183,18%	81,41%
Izv.	1	6	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	3.327,18	66,54%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	3.327,18	66,54%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.327,18
Program	RAZVOJ GOSPODARSTVA	0,00	435.000,00	435.000,00	30.000,00	6,90%
	1011
	A101102Akt.	RAZVOJ GOSPODARSTVA	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
Izv.	1	Funkcija: 0436 Ostale vrste energije
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00%
Str.10
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00
	A101103Akt.	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POSLOVA IZ PODRUČJA 	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	GOSPODARSTVA
Izv.	1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
	38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	30.000,00
Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.112.897,17	150.000,00	71.050,00	21.027,67	1,89%	29,60%
	1012
	K101104Akt.	POVEĆANJE ENERGENSKE UČINKOVITOSTI	1.068.749,87	100.000,00	21.050,00	21.027,67	1,97%	99,89%
Izv.	1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	1.031.249,87	100.000,00	21.050,00	21.027,67	2,04%	99,89%
	381	Tekuće donacije	31.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	31.887,20	0,00	0,00%
	382	Kapitalne donacije	999.362,67	100.000,00	21.050,00	21.027,67	2,10%	99,89%
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	999.362,67	21.027,67	2,10%
	K101201Akt.	IZGRADNJA KANALIZACIJE	44.147,30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izv.	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji 
	nisu drugdje svrstani
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.147,30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	421	Građevinski objekti	44.147,30	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	44.147,30	0,00	0,00%
Program	POLJOPRIVREDA	18.105,00	44.000,00	45.000,00	41.574,07	229,63%	92,39%
	1013
	A101301Akt.	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izv.	1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda 
Str.11
	rptP4L-2

	GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU
	II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
	Račun/	Opis	Ostvareno 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
	Pozicija	6/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8
	38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00
	A101302Akt.	SUBVENCIJE I ANALIZE	18.105,00	40.000,00	45.000,00	41.574,07	229,63%	92,39%
Izv.	1	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda 
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.416,57	102,08%
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	20.000,00	20.416,57	102,08%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	20.416,57
	35	Subvencije	18.105,00	30.000,00	25.000,00	21.157,50	116,86%	84,63%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	18.105,00	30.000,00	25.000,00	21.157,50	116,86%	84,63%
	 javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.105,00	21.157,50	116,86%
Program	RAZVOJ OPĆINE ČAGLIN - PROSTORNO 	0,00	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
	1014	PLANSKA DOKUMENTACIJA I STRATEŠKI 
	DOKUMENTI
	A101401Akt.	STRATEŠKO PLANSKI DOKUMENTI	0,00	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
Izv.	4	Funkcija: 0411 Promicanje ekonomskih i komercijalnih politika i programa
	32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
	323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	69.375,00	99,11%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	69.375,00
	UKUPNO	4.321.511,86	3.456.000,00	3.932.500,00	3.051.292,18	70,61%	77,59%
Str.12
	rptP4L-2